第一条为提高XXX发展（集团）有限责任公司（以下简称：XXX集团）的工作效率，有效控制经营风险，促进集团公司董事会及经理层依法履职，规范被授权人的职责和行使职权的具体程序，根据《中华人民共和国公司法》、《集团公司章程》、《董...[查看详细]
制定的依据：1.《企业内部控制评价指引》第十二条、第五条、第六条、第七条规定；2. 董事会制定的内控评价的缺陷无遗漏原则和证据原则。
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各位国企同仁，尤其是负责内控、合规、风险管理的伙伴们，今天咱们解读一份核心工作文件——《2026年中央企业内部控制建设与监督工作通知》（以下简称“2026年通知”）。这份文件是国资委连续第七年发布的央企内控年度指引，堪...[查看详细]
在国资监管持续深化、市场环境复杂多变、法治约束不断收紧的大背景下，中央企业与地方国有企业普遍面临传统分散式风控管理难以适配高质量发展的现实难题。过去很长一段时间，不少企业将内部控制、全面风险管理、合规管理...[查看详细]
在企业经营管理过程中，内控合规是保障企业稳定运行、防范各类风险的基础支撑，而风险预警机制作为内控合规体系的重要组成部分，能够实现风险的提前识别、及时干预和有效化解，避免小问题演变成大风险，保障企业在合规轨道上持...[查看详细]
在企业经营管理中，内部控制是防范风险、保障合规运营的核心手段。而内控工作的成效，关键在于能否精准把握重点业务与重点环节。很多企业的内控体系看似全面，却因为抓不住核心而流于形式，要么在无关紧要的流程上过度投入资...[查看详细]
本文介绍一下管理系统人员的定岗定编问题，相较于生产系统，管理系统人员的定岗定编可能更为复杂，难以找到一种十分科学的方法。我们研究了许多定岗定编的专业类书籍和文章，更多的强调通过工作量的观察与记录，来判断编制确定...[查看详细]
本文结合国企经营实际，梳理仓储与物流管理领域的内控重点，明确针对性风控措施，并结合实践案例总结经验，为国企提升相关领域管理水平提供参考。...[查看详细]
作为企业内部的法律法规，那么从制度体系本身作用发挥的角度出发，被理论界以及企业界称为的“火炉效应”，是对制度体系发挥作用最为恰当的比喻和表述。并且只有制度体系能够发挥出这种“火炉效应”，才算是真正实现了制度体...[查看详细]
